武东镇2025年财政预算执行情况及2026年财政预算（草案）的报告

　　──2025年12月30日在武东镇第二届人民代表大会第九次会议上

　　武东镇财政所

　　各位代表：

　　受武东镇人民政府的委托，向大会报告2025年财政预算执行情况及2026年预算（草案）情况，请予审议，并请列席人员提出意见。

　　一、2025年预算财政执行情况

　　2025年，镇财政工作在武东镇党委、政府的正确领导下和镇人大主席团的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，按照县财政下达的年度收支计划，积极培育新的经济增长点，努力增收节支，积极协税护税，围绕镇第二届人大七次会议确定的预算收支目标，不断优化收支结构，加强财政管理，提高资金使用效益，为镇经济社会持续健康发展提供有力保障，全镇财政运行总体平衡，较好地完成了年度收支任务。

　　（一）2025年预算收支执行情况

　　1.税收收入完成情况

　　2025年全镇预计完成税收收入（全口径）5766.94万元，占县委、县政府下达任务数4995万元的115.45%，比镇年初预算4770.85万元增长996.09万元，比上年4849.25万元增收917.69万元，增长18.92%，其中：工商税收5364.98万元，包含增值税4204.75万元、企业所得税538.16万元、个人所得税196.83万元、其他税种425.24万元；烤烟税401.96万元。预计实现镇本级税收分成收入1585.12万元，其中“飞地企业”1284.85万元，烤烟税收分成300.27万元。

　　2.财力情况

　　2025年财政（力）收入总计3803.49万元，其中：县财政转移支付补助收入2186.57万元（人员工资795.22万元、乡镇运转经费103.24万元、村居运转经费219.82万元、乡镇税收分成收入1068.29万元）；上级部门补助收入1020.74万元；上年结余596.18万元。

　　3.支出情况

　　2025年财政（力）支出总计3803.49万元，按支出功能科目分为：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1172.68万元、对村民委员会和村党支部的补助561.58万元、行政运行449.92万元、事业运行393.77万元、对村级公益事业建设的补助179.9万元、农村基础设施建设164.8万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出153.47万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出104.94万元、大中型水库移民后期扶持专项支出91万元、其他水利支出84.91万元、公路建设70.6万元、乡村道路建设69.3万元、公路养护44.8万元、其他计划生育事务支出40万元、自然资源利用与保护36万元、其他农业农村支出32.94万元、其他城乡社区公共设施支出30万元、其他支出20万元、其他社会保障和就业支出18.97万元、水利工程建设15万元、其他污染防治支出14.98万元、其他粮油物资事务支出10.9万元、城乡社区环境卫生10.23万元、水体10.23万元、水利工程运行与维护4.2万元、自然灾害救灾补助3.81万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3.6万元、农业农村生态环境支出3万元、其他自然资源事务支出2.4万元、其他残疾人事业支出1.82万元、农业生产发展支出1.2万元、其他民政管理事务支出1.2万元、病虫害控制0.79万元、国有企业退休人员社会化管理补助支出0.3万元、社会保险业务管理事务0.25万元。

　　4.收支平衡情况

　　当年财政收入总计3803.49万元，财政支出总计3803.49万元，收支平衡。

　　以上快报数在决算编制中还会有所调整，待决算编制后再报镇人大主席团审批。

　　（二）2025年财政工作开展情况

　　1.全力争取上级项目资金。2025年度我镇依然把向上争取资金作为助推高质量发展的关键抓手，成立专业项目策划队伍，持续拓宽资金渠道，统筹专项债券、转移支付等多元资金，紧盯老区苏区振兴、乡村振兴等政策机遇，聚焦重点领域谋划项目，实施水生态文明建设专项项目，多项农村基础设施建设，立足红色资源，开展苏维埃时期武平县革命委员会和中共武平县委驻地修缮工程和红色美丽村庄建设项目。        

　　2.招商引资夯实财税根基。抢抓宏观经济周期机遇，主动强化战略谋划，纵深推进产业招商攻坚行动，充分激发镇村干部队伍干事创业活力，以高质量招商成果培育壮大财税增长极，为财政增收筑牢坚实基础。2025年我镇新签约项目1个，为伊普思过滤与分离研发制造项目，项目总投资1.5亿元；新开工项目2个，分别是工孚压缩机生产项目，项目总投资1亿元、星河电路总部建设及印制线路板技改扩产项目，项目总投资10亿元；新竣工项目3个，分别是伊普思压力容器特种设备（三期）生产项目和工孚压缩机生产项目，其中，市认定竣工项目1个，是泉顺豆制品精深加工项目。

　　3.助力民生工程扎实推进。把民生福祉放在突出位置，深刻把握民生工程对长远发展的重要意义，紧盯民生实事落地成效，统筹协调、有序推进，确保各项重点民生工程项目高标准、高质量实施，2025年我镇高度重视民生实事推进，投资200万元开展武东镇公共活动空间提升工程、投资200万元提升改造六甲村基础设施建设、投资165万建设陈埔村富民路道路提升工程、投资110万元围绕“6.16”“8.20”特大暴雨镇域内道路破损维护治理项目等。

　　4.农村公益事业提质增效。瞄准农村公益事业发展薄弱环节，持续加大财政投入力度，着力补齐设施与服务短板，推动农村公益事业提档升级，切实改善群众生产生活条件。2025年武东镇安排实施农村公益事业财政奖补项目8个，分别是：川坊村大水坑向前道路硬化及路灯安装工程、五坊村黄竹凹至学堂角路段路基工程、丰田村桑子坑马道背道路拓宽工程、安丰村前进桥至麻竹下道路扩建工程、四维村中间堂到麻竹下道路改建工程、炉坑骨灰堂到杨门石场道路硬化工程、新东村新东桥附属设施建设工程、袁下村高坑里道路上边坡滑坡水毁治理工程，累计向上争取农村公益事业建设资金93万元，目前各村项目正在施工过程中。

　　各位代表，2025年，全镇财政运行保持总体平稳，但对照工作要求与群众期盼，仍存在一些差距和突出问题，如民生事业支出只增不减，财政增收难度增大等，针对这些困难，我们将在后续工作中深入剖析原因，采取有效措施，积极招商引资，力争好项目、大项目落地达效，合理实施民生项目，努力突破困难瓶颈。

　　二、2026年财政预算收支计划（草案）

　　2026年财政预算编制，严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，重点突出坚持稳中求进工作总基调，按照“量力而行、积极而为、保障基本、支持重点、规范透明、严格监管”的原则。根据武东镇经济社会发展的需要，财政预算收支拟作如下安排： 

　　（一）收支计划安排

　　1.税收收入预算安排

　　2026年全镇计划完成税收收入（全口径）6112.96万元，比上年增加346.02万元，增长6%，其中：工商税收5686.88万元，包含增值税4457.04万元、企业所得税570.45万元、个人所得税208.64万元、其他税种450.75万元；烟叶税426.08万元。

　　2.财力情况

　　2026年镇级财政（力）收入计划完成4150.43万元，比上年增加346.94万元，增长9.12%，其中：县财政转移支付补助收入2854.03万元、上级部门补助收入996.4万元、上年结余300万元。

　　3.支出情况

　　预计2026年财政总支出为4150.43万元，比上年实际支出3803.49万元，增加支出346.94万元，增长9.12%。

　　2026年支出4150.43万元。按支出功能科目分为：行政运行800万元（其中政府采购70万元、“三公”经费40万元、招商引资30万元、人大15万元、党建经费20万元、工会经费25万元、综治维稳30万元、武装民兵退伍军人15万元、教育支出10万元、文化体育与传媒支出5万元、社会保障和就业（含食品药品安全）支出15万元、特色农副产品品尝推介经费20万元、“两违”20万元、人口普查5万元、网站建设管理5万元、档案工作经费5万元、执法经费20万元、应急消防经费5万元）、对村民委员会和村党支部的补助450万元、公路建设400万元、事业运行400万元、水体42.89万元、其他自然灾害救灾及恢复重建支出300万元、农村基础设施建设300万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出300万元、对村级公益事业建设的补助200万元、大中型水库移民后期扶持专项支出200万元、其他城乡社区公共设施支出200万元、乡村道路建设100万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100万元、自然资源利用与保护50万元、公路养护50万元、其他残疾人事业支出50万元、其他支出47.54万元、其他水利支出30万元、病虫害控制30万元、文物保护20万元、其他污染防治支出20万元、农村基础设施建设支出20万元、其他农村综合改革支出20万元（含农产品质量安全与监督抽查经费）、水利工程运行与维护10万元、其他粮油物资事务支出10万元。

　　（二）2026年财政主要工作任务

　　2026年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，恪守“以政领财、以财辅政”工作理念，秉持与时俱进、科学理财，艰苦奋斗、勤俭节约，稳字当头、提质增效，统筹兼顾、综合平衡的工作原则，扎实助推我镇经济社会高质量发展。持续实施更加积极的财政政策，着力防范化解重点领域风险，紧扣稳增长、调结构、惠民生、保稳定、防风险的工作要求，凝心聚力谋发展，统筹推进我镇经济平稳健康运行。

　　1.坚持科学理财，强化财源培育，推动财政收入提质增效。主动拓宽税源渠道，全力实现2026年财政收入稳步增长目标。聚焦打造一流营商环境，吸引外出乡贤企业家及成功人士返乡创业兴业，带动群众增收致富；充分释放我镇资源优势，重点扶持“飞地企业”、现代农业及文旅服务等特色产业升级，助力科技创新赋能，精准对接上级政策争取项目资金，确保圆满完成年度收入任务。

　　2.坚持民生为大，增进民生福祉，持续加大民生领域投入力度。重点保障“三农”工作资金需求，大力支持优势特色产业发展，加大对综合治理、交通安全、精神文明建设、农村人居环境整治等民生领域的投入，优化财政资金使用效益，引导社会资本参与补齐民生短板。夯实农业农村发展基础，强化粮食生产政策支持与补贴力度，升级农业农村基础设施，科学配置财政资源，健全统一规范透明的财政转移支付制度。

　　3.坚持刚性约束，深化绩效管理，全面提升预算管理精细化水平。健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全流程绩效管理体系，严格财政专户统一管理，加强财政资金使用全链条监督，构建严密的财政资金风险防控机制，扎实筑牢预算管理基础工作，确保每一分财政资金都用在刀刃上。

　　4.坚持公开透明，优化资金统筹，提升财政管理规范化水平。制定科学规范、公平合理的财政资金分配机制，提高预算编制的精准性与科学性；稳步扩大预算公开范围、细化公开内容，实现预算公开质效提升与范围拓展，增强财政资金管理透明度，主动接受社会监督。

　　各位代表，2026年财政经济工作依然面临诸多挑战，任务艰巨、责任重大。做好新一年财政工作，必须坚持真抓实干，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识履职尽责，稳定经济大盘仍是核心任务。勤俭节约是中华民族的传统美德，更是当前“过紧日子”的必然要求。我们将在镇党委、政府的正确领导和镇人大的依法监督下，全面落实本次大会各项决议，坚定信心、锐意进取、求真务实，以精准有力的举措推动工作落地见效，为我镇经济社会持续健康发展和民生福祉不断增进作出新的更大贡献。