一、2024年财政预算执行情况

　　2024年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕年初确定的目标任务，不断优化收支结构，加强财政管理，提高资金使用效益，为全镇经济社会持续健康发展提供了有力保障。在确保我镇工资发放、机关运转、重点项目支出、乡村振兴建设、惠农补贴、社会保障等各项事业发展方面发挥了积极作用，全镇财政运行总体良好，较好地完成了年度收支任务。

　　（一）2024年预算收支执行情况

　　1.预计收入完成情况：2024年收入总计3473.73万元，比上年5994.04万元减少了2520.31万元（主要原因为百把寨水库工程今年支出减少，民政办相关补贴由上级直接发放），降幅42.05%。其中：

　　（1）预计税收收入完成678.64万元，其中：

　　①2024年工商税预计(1-11月份)完成税收收入（全口径）585.6万元，占全年预算收入任务890万元的65.76%，比上年同期692.15万元同比减幅15.4%，税收分成情况预计“飞地企业”和建筑业合计分成108.11万元，与上年同期157.82万元减幅49.71万元，同比减幅31.5%。

　　②2024年烟叶税完成93.04万元，比去年减少了1.07万元，与上年同比减幅1.14%，其中：镇级分成13.42万元，村级7.43万元；土地流转种植大户9.01万元；风机电机技改1.4万元；烟农18.61万元。

　　（2）预计上级财政部门补助收入927.49万元。其中：①财政转移支付补助收入846.49万元；②农村公益事业财政奖补81万元；比上年财政奖补资金110万元减少了29万元。

　　（3）预计上级专项（项目资金）补助1717.3万元，其中：向上争取资金1281万元（详见附表1）；百把水库工程征迁款436.3万元。

　　（4）预计扶贫专项资金补助48.5万元。      

　　（5）预计其他收入101.8万元。

　　2.支出完成情况：

　　（1）预计税收分成支出678.64万元，其中：

　　①预计上解支出(1-11月份)585.6万元，主要指（全口径）工商税收。

　　②预计烟叶税分成支出93.04万元，其中：县级43.17万元，镇级13.42万元、村级7.43万元、烟农18.61万元、风机电机技改及土地流转大户10.41万元。

　　（2）预计转移支付补助支出927.49万元。

　　①预计基本支出657.46万元，其中：经常性支出422.06万元（在职人员工资378.66万元、劳务派遣32.78万元、遗属补助10.62万元）；村级主干及六大员235.4万元。

　　②预计行政运行（项目）支出：189.03万元，其中：运转经费补助支出44.94万元；公务员（含参公人员）车改补贴支出14.35万元；村级党建办公经费支出36.7万元；税收分成支出93.04万元。

　　③农村公益事业一事一议财政奖补81万元。

　　（3）预计上级专项资金补助支出1717.3万元。①向上争取资金支出1281万元（详见附表1）；②武平县百把寨水库工程支出436.3万元，其中已支出土地征迁款432.3万元，已支出房屋征迁款4万元。

　　（4）预计扶贫专项资金支出48.5万元。其中：①激励性项目及产业发展补助32.5万元；②生活困难人员临时救助16万元。

　　（5）预计其他支出101.8万元，其中：①农村环境综合整治（垃圾处理）83.13万元；②工会经费15.67万元；③政府采购支出3万元。

　　以上预计收支情况将在决算编制中会有所调整，待决算完成后再向镇人大报告。

　　（二）财政预算执行主要成效

　　1.着力稳定收入，发挥财政资金效益。充分整合财政资源，大力提质增效，落实积极财政政策。坚持把完成财政收支预算作为首要任务，分析全镇经济运行情况，不定期走访企业，研究企业税收变化趋势，增强组织收入预见性和主动性，充分挖掘财税增收潜力，积极加强部门之间协调配合，建立好部门关系，杜绝税收漏洞，切实做到应收尽收。坚持履行节约，严格控制一般性支出，加强政府采购规范运作，充分发挥财政资金使用效益。

　　2.优化支出结构，提高民生保障水平。科学规范整合财政涉农资金，充分发挥财政资金使用效益。在财政资金保障有力地情况下，有序地开展了我镇乡村振兴、等各项工作，充分发挥了财政融资平台的作用，为我镇打好乡村振兴等各项工作发挥积极作用。

　　3.履行勤俭节约，提高资金运行效率。履行勤俭节约，规范资金收支制度,不断强化预算约束力，坚决执行上级要求，履行勤俭节约，严控“三公”经费报支审核和各种消耗性，福利性支出。积极应对财政金融政策，有效盘活存量资金，大力压缩一般性支出，预计2024年1-11月我镇“三公”经费支出16.84万元比上年19.23万元下降12.43%，其中：公务车购置及运行费支出9.02万元、公务接待费支出7.82万元。

　　4.做好惠民服务，财政惠及百姓民生。2024年我镇积极向上争取财政奖补资金，并组织实施项目村“一事一议”财政奖补工作。根据武财农〔2024〕19号文件精神，第一批农村公益事业建设财政奖补项目有5个村，分别是孔厦村、田背村、中湍村、龙归礤村、瑞湖村，计划财政奖补资金61万元。根据武财农〔2024〕33号文件精神，第二批农村公益事业建设财政奖补项目有2个村，分别是唐屋村、昭信村，计划财政奖补资金20万元，全年共计7个项目累计财政奖补资金81万元，比上年财政奖补资金110万元减少了29万元，减幅26.37%。

　　二、2025年财政预算收支计划（草案）

　　2025年财政预算编制工作，重点突出坚持稳中求进工作总基调，按照“量力而行、积极而为、保障基本、支持重点、规范透明、严格监管”的原则，围绕我镇经济社会健康发展的新格局、新要求；公共财政预算收支拟作如下安排：

　　（一）收入计划预计财政收入3758万元

　　1.税收收入709万元

　　①预计2025年税收收入任务（全口径）615万元（按县财政局下达指标为准）比上年增加29.4万元增长5%；②预计烟叶税完成94万元与上年基本持平。

　　2.预计上级部门补助收入1000万元，主要指基本支出及行政运行等补助收入。                                

　　3.计划争取上级专项资金补助1800万元。                                                      

　　4.预计其他收入249万元。 

　　（二）支出计划预算安排

　　2025年预计财政支出3758万元，比上年3473.73万元（除去百把寨项目）增加284.27万元，增长8.2%，其中：

　　（1）上解支出709万元。

　　（2）上级部门补助支出1000万元。主要指基本支出、行政运行及重点项目支出等。                                

　　（3）计划争取上级专项资金补助支出1800万元。     

　　（4）其他支出249万元。预算安排如下：①安全生产经费（含食品、药品安全、消防安全、交通安全）10万元；②人大工作经费7万元；③教育投入10万元；④政府采购15万元；⑤林长制经费（含森林防火经费）10万元；⑥“两违整治”、耕地保护经费30万元；⑦工会经费30万元；⑧团妇经费2万元；；⑨综治平安建设经费15万元；⑩农副产品宣传推介费30万元；⑪招商引资工作经费20万元；⑫科普活动（宣传）经费5万元；⑬党建经费（党建办、纪检组织、宣传统战）20万元；⑭定额公用经费和运转体制补助45万元。

　　（三）2025年财政主要工作

　　2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以政领财、以财铺政，坚持与时俱进、科学理财，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，坚持稳字当头、稳中求进，坚持统筹兼顾、综合平衡，扎实推进我镇经济建设。继续实施积极稳健的财政政策，有效防范化解重大经济金融风险，坚持稳增长、调结构、惠民生、保稳定的工作要求，齐心协力，统筹谋划我镇经济平稳协调稳健发展。

　　1.坚持科学理财，抓好财源建设，促进财政收入持续健康发展。积极扩宽税源，努力实现今年财政收入比上年有所增长，主要谋划打造最优营商环境，吸引更多的外出企业成功人士返乡创业，带动更多群众致富，充分发挥我镇的区位优势和资源优势，重点支持“飞地企业”、林下经济、农林产品加工、现代农业以及旅游服务等产业的发展，积极培育电商物流等新兴产业，推进科技创新，积极向上争取项目资金，确保完成预定收入任务。

　　2.坚持财政为民，惠及百姓民生，进一步加大“三农”资金的投入，大力支持优势特色产业发展。加大对教育、文化卫生、综合治理、交通安全、精神文明建设、农村人居环境整治、社会保障等惠及民生项目方面的投入，充分发挥财政资金的使用效益，引导和带动更多的资金补齐民生事业短板。着力夯实农业农村基础结构性调整，加大粮食生产补助和政策支持力度，深化农业供给侧结构性改革，提升农业农村基础设施建设，科学规划、合理分配，健全统一规范透明的财政转移支付制度。

　　3.坚持预算执行，严格绩效管理，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的预算绩效管理模式，统一财政专户管理，加强财政资金的使用和安全监督，构建财政资金风险防控机制，夯实预算管理基础性工作。

　　4.坚持公开透明，完善资金统筹，制定合理规范科学准确的财政资金分配关系，提高预算编制的科学性和公开公平性。稳步推进预算公开，实现质的有效提升和量的合理增长，增强财政资金管理的透明度。

　　5.坚持队伍建设，加强服务管理，努力把财政队伍建设成依法行政、依法理财、业务精、作风正、高效廉洁的财政队伍，坚决贯彻落实党的二十大精神，执行党的基本路线、方针政策，紧紧围绕经济建设为中心，加强思想建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设，促进财政干部勤政廉洁，努力提升财政干部的服务意识和开拓精神，形成凝心聚力、团结拼搏、干事创业的良好氛围。