一、2024年财政预算执行情况

　　我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下、在镇人大的监督和上级财政部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕建设“产业强、生态美”的红色象洞工作目标，坚持稳中求进、以进促稳，严格执行年初预算，努力实现增收节支，高效有力协税护税，扎实做好民生保障，圆满完成年度预算目标任务，实现财政运行总体平衡。

　　（一）2024年财政预算收支执行情况（初步统计）

　　1.税收收入完成情况

　　2024年全镇预计完成税收收入（全口径）1710.27万元，其中：烟叶税492.04万元；飞地工业及建筑业税收1218.23万元。

　　2.财力情况

　　2024年财政收入总计2918.92万元（含上年结转323.82万元），同比增长21.23%。其中：县财政转移支付补助收入1714.64万元、上级部门补助收入880.46万元。

　　3.支出情况

　　2024年财政支出2879.7万元，其中：

　　（1）按经济支出科目分

　　经常性支出1865.52万元，比上年增加320.8万元，增长20.77%，其中：工资福利支出688.18万元、对个人和家庭补助支出276.68万元、商品和服务支出536.88万元、其他支出363.78万元；项目支出1014.18万元。

　　（2）按支出功能科目分

　　一般公共服务支出1203.72万元（其中人大支出8.96万元、政府办公厅(室)及相关机构事务支出1194.66万元、财政事务支出0.1万元）、教育支出4万元、文化旅游体育与传媒支出8万元、民政管理事务支出1.32万元、节能环保支出112.56万元、城乡社区支出10.75万元、农林水支出950.53万元（其中巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出365.4万元、农业农村支出81.2万元、水利支出397.78万元、其他农业农村支出106.35万元）、交通运输支出135.92万元、商业服务业等支出20万元、自然资源事务支出1.32万元、粮油物资支出1.72万元、灾害防治及应急管理支出410.62万元（其中自然灾害救灾补助支出117万元、自然灾害救灾及恢复重建支出278.52万元、其他灾害防治及应急管理支出15.1万元）、消防安全经费支出2万元、公共安全支出（武装工作）2万元、其他支出20万元。

　　4.收支平衡情况

　　当年财政收入2595.1万元，加上上年结转323.82万元，收入总计2918.92万元，减去财政支出2879.7万元及结转下年支出39.22万元，收支平衡。

　　因财务未进行总决算，以上数据在决算编制中可能还会有所调整，决算编制后再报镇人大审批。

　　（二）财政预算执行中的主要工作

　　2024年，财政部门认真落实预算法及其实施条例，以及镇人大有关决议要求和批准的预算，坚持以政领财，以财辅政，多渠道挖掘财源，全方位节流提效，全面实施预算绩效管理，兜牢兜实民生底线，为我镇高质量发展提供坚实财政支撑。

　　1.大力培植财政税源，夯实财政收入基础

　　一是为项目落地提供强有力的保障。深入开展“千名干部挂企业”“企业服务日”帮扶服务活动，帮助企业排忧解难。今年我镇“飞地”工业及引进建筑业税收收入1218.23万元，排名全县前列，增强财源发展后劲，夯实财政收入基础。二是在确保粮食生产的基础上，大力发展烤烟、象洞鸡、百香果、鸽子等特色种养业，优化农业产业结构，促进农村经济发展，既增加财政收入，又实现农民增收，全年烤烟种植 4862 亩，完成烟叶税492.04万元，实现税收分成收入74.34万元。三是加大招商引资力度，通过项目引进，进一步推进我镇税源的培植，今年5月，我镇引进福建省赫玛光电有限公司，预计新增税收43万元，进一步夯实财源基础，为财政收入的增加提供了坚强保障。

　　2.积极向上争取资金，提升民生福祉水平

　　主要领导积极与上级相关部门对接沟通，认真研究财政扶持项目政策，结合我镇实际，积极谋划符合申报条件的优质项目，全力向上争资争项。在水利工程、人居环境整治、乡村产业振兴等项目上得到了上级政策及项目资金的大力支持，如洋贝村产业振兴示范项目、省级农业产业强镇项目，切实让全镇人民在共建共享发展中有更多获得感、安全感和幸福感。截至2024年11月，我镇策划29个项目，共向上争取资金1374万元，比上年同期905万元增长51.8%。

　　3.加强资金监管力度，提高资金使用绩效

　　一是健全预算资金、专项资金的分配、拨付、使用、监督检查等管理制度，严格预算约束和执行，依法依规执行各项财务制度，强化预决算刚性约束，严把资金使用、资产管理各个关口，严禁无预算、超标准、超范围列支各项经费，二是坚持厉行节约，勤俭办一切事业，严格落实“过紧日子”要求，从严从紧编制预算，严控一般性支出，加强“三公”经费管理，优先安排重点支出，确保每一分钱都用在刀刃上、紧要处；三是做好财政项目资金预算绩效管理工作，加强对项目事前、事中、事后全过程绩效跟踪，切实做好资金绩效管理工作，提高资金使用效益。

　　4.加大民生项目投入，推进社会事业发展

　　始终以保障和改善民生为工作重点，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，全力促进镇村统筹发展。2024年，我镇实施了洋贝村和美乡村基础设施提升工程，总投资1028万元；象洞溪山洪沟治理工程，总投资1399.68万元；申报农村公益事业建设财政奖补项目4个，分别是光彩村、太山村、东寨村村级公益性骨灰堂建设项目以及新岗村羊古寨道路修复工程，获得财政奖补资金51万，项目的实施改善了各村的村容村貌，有力地推动了农村事业发展。

　　二、2025年财政预算收支计划（草案）

　　2025年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排： 

　　（一）收支计划安排

　　1.税收收入预算安排

　　预计2025年全镇完成税收收入（全口径）1865.62万元，比上年增加155.35万元，增长9.08%，其中：烟叶税492.04万元、飞地工业及建筑业税收1373.58万元。

　　2.财力情况

　　预计2025财政收入总计3354.15万元，其中：县财政转移支付补助收入2464.48万元、上级部门补助收入850.45万元、上年结余39.22万元。

　　3.支出情况

　　预计2025年财政支出3325.57万元，其中：

　　（1）按经济支出科目分

　　经常性支出1903.06万元，其中：工资福利支出695.52万元、对个人和家庭补助支出284.99万元、商品和服务支出564.05万元、其他支出358.5万元；项目支出1422.51万元。

　　（2）按支出功能科目分

　　一般公共服务支出1217.57万元（其中人大支出5万元、政府办公厅(室)及相关机构事务支出1210.57万元、财政事务支出2万元）、教育支出8万元、文化旅游体育与传媒支出10万元、民政管理事务支出2.5万、节能环保支出120.25万元、城乡社区支出11.5万元、农林水支出914.54万元、交通运输支出140.84万元、其他商业服务业等支出25万元、自然资源事务支出4.5万元、粮油物资支出6.8万元、灾害防治及应急管理支出852.58万元（其中自然灾害救灾及恢复重建支出830.5万元、其他灾害防治及应急管理支出20.08万元、消防安全经费支出2万元）、综治维稳支出10万元、公共安全支出（武装工作）2万元、其他支出25万元。

　　（二）2025年财政主要工作任务

　　2025年是落实“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年，我镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照镇党委、政府的工作部署以及镇人民代表大会确定的工作目标和工作重点，团结奋进，锐意进取，为我镇“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”作出积极贡献。为完成全年财政工作任务，重点做好如下工作：

　　1.坚持“稳中奋进”理念，千方百计增强财力

　　进一步做好财政收入工作，确保完成全年收入任务；完善财政收入增长奖励办法，调动各方面壮大财源、增加财政收入的积极性。 一是从镇情实际出发，发挥我镇的区位优势和资源优势，加快发展相关产业项目，引导建立以企业为主体的自主创新体系，吸引县内外客商投资兴业，壮大经济总量，兴旺基础性财税源；二是狠抓财政收入管理，协同税务部门加强对重点行业和企业的重点税源监控，加强收入分析，完善收入考核激励机制，强化目标考核，确保财政收入任务的完成；三是积极向上争取资金，紧盯上级政策导向和专项资金信息，及时了解上级部门项目建设计划的动态信息，准确把握政策动向和资金投向，结合我镇实际明确投资重点，提高项目申报的准确性。

　　2.坚持“三保底线”理念，优化财政支出结构

　　一是进一步加大乡村振兴投入，大力支持优势特色产业发展。加强以农田水利设施为主的农业基础设施和社会化服务体系建设，改善农村生产生活条件；加强农业综合开发，提高农村综合生产能力；进一步宣传并用好各项强农惠农政策，促进农民收入持续较快增长；扎实做好2024年4个村农村公益事业财政奖补项目和洋贝村产业振兴示范村项目实施工作。二是加大对教育、文化、卫生、社会保障等方面的投入，积极拓宽社会事业投入渠道，充分发挥财政资金的导向作用，引导和带动更多的资金投入民生和社会建设，使涉及民生的事能办得更早、群众受益更快；三是继续为环保水利、灾后重建等重点工作提供有力的资金保障，管好用好专项资金，做好项目支出绩效评价，确保专款专用，提升管理水平。

　　3.坚持“过紧日子”理念，提高资金使用绩效

　　一是严格预算执行管理，采取切实有效措施提高预算执行的时效性和均衡度，压缩一般消费性支出，严控招待费入账，确保上级各项专项支出，坚持做到拨款有预算，支出有计划；二是实行资金使用绩效评价制度，努力做好预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用的预算绩效管理模式工作；三是稳步推进预算公开，重点推进“三公”经费和行政经费支出公开，增强财政管理的透明度，继续完善基本数据信息和预算支出标准体系，夯实预算管理基础工作，强化财政监督职能，确保各项政策有效落实。

　　4.坚持“以人为本”理念，加强财政干部队伍建设

　　一是深入学习领会党的二十大和二十届二中、三中全会精神，提高干部思想认识，全面辩证看待当前经济形势，要始终保持清醒头脑、坚定信心、增强定力，高效服务全镇经济发展工作；二是强化使命担当，要以坐不住的紧迫感、慢不得的危机感、等不起的责任感认真落实各项财政工作；三是牢固树立“事关群众无小事”的服务理念，对基层前来办事的工作人员，要热情接待、周到服务，多听取群众的诉求和意见，多向群众宣传涉农惠农政策和党的路线方针政策，增进干群关系，确实解决群众需求；四是提升财政干部的精气神，发扬“冲冲冲”和“实干实效实在”的工作作风，推动财政工作抓在手上、落到实处、干出成效。