2025年度部门预算表
一、收支预算总表
2025年度收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1842.76 |
一、一般公共服务支出 |
1227.97 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
73.10 |
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
十、上年结转结余 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
687.89 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
收入合计 |
1915.86 |
支出合计 |
1915.86 |
二、收入预算总表
2025年度收入预算总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
上年结转结余 |
|
合计 |
1915.86 |
1842.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.10 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
587.64 |
587.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
474.96 |
474.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
165.37 |
92.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.10 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
687.89 |
687.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、支出预算总表
2025年度支出预算总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
1915.86 |
1635.76 |
280.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
587.64 |
587.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
474.96 |
474.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
165.37 |
61.27 |
104.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
687.89 |
511.89 |
176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收支预算总表
2025年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1842.76 |
一、一般公共服务支出 |
1154.87 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
687.89 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
收入合计 |
1842.76 |
支出合计 |
1842.76 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2025年度一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
1842.76 |
1635.76 |
207.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
587.64 |
587.64 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
474.96 |
474.96 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
92.27 |
61.27 |
31.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
687.89 |
511.89 |
176.00 |
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2025年度政府性基金预算拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2025年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
1842.76 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1033.54 |
|
302 |
商品和服务支出 |
268.27 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
540.95 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
1635.76 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1033.54 |
|
30101 |
基本工资 |
267.70 |
|
30102 |
津贴补贴 |
80.72 |
|
30103 |
奖金 |
179.04 |
|
30107 |
绩效工资 |
92.40 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
111.89 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.11 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
25.57 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.40 |
|
30113 |
住房公积金 |
51.15 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
187.56 |
|
302 |
商品和服务支出 |
61.27 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.15 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.28 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
52.85 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
540.95 |
|
30302 |
退休费 |
18.50 |
|
30305 |
生活补助 |
10.46 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
511.99 |
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
7.43 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
3.15 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
4.28 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行费 |
4.28 |
2025年度部门预算情况说明
一、 预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年,武平县人民政府平川街道办事处（汇总）部门收入预算为1915.86万元，比上年减少210.69万元，主要原因是二级环卫项目支出暂未列入预算。其中：一般公共预算拨款收入1842.76万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入73.10万元、上年结转结余0.00万元。
相应安排支出预算1915.86万元，比上年减少210.69万元，主要原因是二级环卫项目支出暂未列入预算。其中：基本支出1635.76万元、项目支出280.10万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2025年度一般公共预算拨款支出1842.76万元，比上年减少283.79万元，降低13.35%，主要原因是：二级环卫项目支出暂未列入预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了机关运转、民生事业等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）： （一）2010301-行政运行587.64万元。主要用于政府行政人员工资、绩效考评、创城文明奖、政府办公经费等支出。 （二）2010350-事业运行474.96万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资等支出。 （三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出92.27万元。主要用于维持单位业务工作正常开展的各项费用支出。 （四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助687.89万元。主要用于社区干部工资及五险一金、党建经费及办公费支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2025年度一般公共预算拨款基本支出1635.76万元，其中：
（一）人员经费1574.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费61.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。
（二）公务接待费
2025年预算安排3.15万元，比上年减少0.35万元，下降10.00%。主要原因是: 节省开支。
（三）公务用车购置及运行费
2025年预算安排4.28万元，其中：公务用车运行费4.28万元，比上年减少0.22万元，下降4.89%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 节省开支。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2025年，武平县人民政府平川街道办事处（汇总）单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
本部门无项目支出绩效目标表。
2.部门整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标表
（2025年度）
|
部门名称 |
武平县人民政府平川街道办事处 |
部门预算编码 |
911 |
|
|
年度预算安排（万元） |
资金总额 |
1915.86 |
||
|
项目支出 |
280.10 |
|||
|
基本支出 |
1635.76 |
|||
|
其他资金 |
0.00 |
|||
|
总体目标 |
保障了街道、社区正常运转的需求，为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务，加强社会治安综合治理，维护社会稳定、保证街道经济持续稳定增长，社会各项事业稳步发展的目标 |
|||
|
年度履职目标 |
部门职能 |
年度目标任务 |
支出项目名称 |
预算金额（万元） |
|
武平县人民政府平川街道办事处 |
为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生.医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务，加强社会治安综合治理，维护社会稳定、保证街道经济持续稳定增长，社会各项事业稳步发展 |
项目支出 |
280.10 |
|
|
武平县人民政府平川街道办事处 |
保障了街道、社区 正常运转的需求 |
基本支出 |
1635.76 |
|
|
绩效目标指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政资金投入 |
≥1915.86万元 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
财政支出项目完成率 |
≥100% |
|
|
数量指标 |
在职人员控制率 |
≤66人 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
≥100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
单位正常运转率 |
≥100% |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥90% |
|
3.有关情况说明
本部门无项目支出绩效目标表。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2025年武平县人民政府平川街道办事处（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出61.27万元，比上年净增加61.27万元。主要原因是：去年办公及日常运转经费支出未进入财政预算。
（二）政府采购情况
2025年武平县人民政府平川街道办事处（汇总）政府采购预算总额73.10万元，其中：政府采购货物预算73.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，武平县人民政府平川街道办事处（汇总）共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆4辆，其中：其他用车4辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
闽公安网备：35082402000101
