一、2024年预算收支执行情况

　　（一）税收收入完成情况

　　2024年全镇引进飞地企业和建筑业税收预计完成（全口径）480.47万元，比上年621.14万元减少140.67万元，降低22.65%。

　　（二）财力情况

　　2024年财政收入总量5994.93万元，比上年增加1890.36万元，增长61.28%，其中：县财政转移支付补助收入872.15万元、上级部门补助收入5050.78万元、其他收入72万元。

　　（三）支出情况

　　1.2024年经常性支出和项目支出5414.44万元。其中：经常性支出872.15万元，比上年减少0.02万元，下降0.002%。项目支出4542.29万元，比上年增加2535.06万元，增长 126.30%。

　　2.2024年一般公共服务支出等合计5414.44万元。

　　一般公共服务支出1094.18万元（含人大群团事务等支出）。公共安全支出20万元（含综治维稳、平安村镇、禁毒、反电诈等经费）。文化旅游体育与传媒支出335万元，主要为紫灵芝全产业链培育发展项目--捷文紫灵芝产业基地周边环境整治提升、捷文紫灵芝产业配套设施提升、捷文紫灵芝林下智慧种植配套设备采购项目。社会保障和就业支出10万元，主要为社会保障综合服务中心建设支出。节能环保支出5万元，主要为万安镇节能路灯亮化资金支出。城乡社区支出61万元，主要为农村环境垃圾清运保洁及万安镇生态环境综合整治提升项目支出。农林水支出3877.26万元（含村干部工资70.74万元、六大员补助41.19万元、村级办公经费15.4万元、村级农村公益事业财政奖补项目支出51万元，韩江流域防洪堤建设及中山河万安段治理工程等支出，万安镇集镇主街道路整治提升和污水管网延伸及示范街区改造项目支出，捷文溪黄坊溪河道整治支出，2023年农村综合性改革试点试验资金2816.44万元，其它农业农村支出）。交通运输支出10万元。资源勘探信息等支出2万元。

　　（四）收支平衡情况

　　2024年当年收入总量5994.93万元，加上上年结转334.79万元，财力总计6329.72万元，减去支出总量5414.44万元及结转下年支出915.28万元，收支平衡。

　　以上数据在决算编制中可能还会有所调整，决算编制后再报镇人大审批。

　　二、财政预算执行中的主要工作情况

　　（一）积极开展财源建设，夯实产业发展基础

　　深入贯彻落实一月一主题“企业服务日”活动，牢固树立“招商引税”高质量发展理念，镇主要领导定期外出招商，轮流带领招商小分队，把产业链招商作为重点导向，积极主动对接粤港澳大湾区产业转移项目，持续深化项目带动，注重项目策划、项目引进、项目推进和服务工作。着力培育壮大舟拓集团经济，积极打造千万纳税企业，为培育经济和财政收入新的增长点打下良好基础。

　　（二）全面推进乡村振兴，着力推动融合发展

　　财政支出紧紧围绕“保民生、促增长、保稳定”的要求，着力调整和优化支出结构，统筹安排各项重点支出。2024年积极向上争取资金4921.44万元。着重用于保障和改善民生，不断增强全镇人民在共建共享发展中有更多获得感、幸福感、安全感。统筹各类财政资金全力支持乡村振兴，继续实施农村公益事业财政奖补项目，着力改善农村基础设施，全年实施3个村3个项目奖补资金51万元。持续发力巩固脱贫成果，投入244万元扶贫资金，保障脱贫户脱贫后继续享受相关政策，实施脱贫户发展特色优势农业产业补助，安排公益性岗位，实施稳定就业交通补助等。同时，持续做好扶贫资金总台帐，及时录入扶贫资金在线监管系统，支付进度达95%以上，确保扶贫资金专款专用，高效运行。

　　（三）抓改革谋创新，提升财政管理水平

　　主动适应新形势，积极稳妥推进各项财政管理创新，保障财政资金安全、规范、高效使用。强化财政支出管理，按照厉行节约，有保有压的原则科学合理安排预算，建立预算执行分析制度，严格控制预算追加，加强财政支出预算分析管理，严格资金拨付程序，对公务用车、公务接待费用、会议费等，实行严格把控，压缩行政运行成本。建立财政性指标结余和资金结余清理机制，规范和加强财政性结余资金管理，进一步盘活财政存量资金，提高资金使用效率。贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》，对大宗物品统一采购，编制政府采购预算并及时办理政府采购手续。坚持依法行政、依法理财，自觉接受人大和社会各界的监督，狠抓廉政建设，强化服务理念，提高财政工作效能，树立良好的财政形象。

　　2025年财政预算草案

　　2025年的预算编制和财政工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进，统筹发展，按照积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续的要求，切实兜牢“三保”底线，继续落实党政机关过“紧日子”要求，严控一般性支出，强化预算和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

　　一、2025年收支预算安排

　　（一）税收收入预算安排

　　2025年全镇引进飞地企业和建筑业税收完成（全口径）602万元，比上年增长45万元，比增8%。

　　（二）财力情况

　　预计2025财政收入6424.30万元，比上年预计完成数增加193.76万元，增长3.11%。其中：县财政转移支付补助收入1311.87万元、上级部门补助收入5072.43万元、其他收入40万元、上年结余915.28万元。

　　（三）支出情况

　　预计2025年当年财政支出6424.30万元，比上年预计完成数增加193.76万元，增长3.11%。结转下年832.08万元，收支平衡。

　　1.2025年经常性支出和项目支出6424.30万元。经常性支出960.81万元，比上年预计完成数增加219.42万元，增长29.60%。项目支出5072.43万元，比上年预计完成数增加21.65万元，增长0.43%。

　　2.2025年一般公共服务、文化教育等支出6424.30万元。一般公共服务支出886.25万元（含人大群团事务支出，政府采购支出80.95万元）。文化旅游体育与传媒支出90万元，主要为打造捷文产业振兴示范村及上镇村“一村一品”示范村发展补助。公共安全支出20万元（含综治维稳、平安村镇、禁毒、反电诈等经费）。社会保障和就业支出15万元。节能环保支出5万元。城乡社区支出123万元。农林水支出5273.05万元（含村干部六大员补助村级办公费支出，捷文水库水源地水质安全保障及其上游水系生态修复项目支出，土地整治项目支出，捷文灵芝科研基地项目（捷文灵芝产业服务中心）支出，捷文溪黄坊溪河道整治工程支出，农业综合改革试点项目支出，其他农业支出）。交通运输支出9万元。资源勘探信息等支出3万元。

　　二、2025年财政主要工作任务

　　（一）聚焦税源培育，促高质量发展超越

　　坚持主要领导带队外出招商，其余班子成员组织招商小分队定期外出招商，从自我做起，每月不少于1次以上带队“走出去”，切实发挥好“全国林改策源地”标杆优势，积极主动对接争取项目资金。注重发挥人脉资源优势，举全镇之力积极争取项目资金。真正树立一盘棋思想，大力实施大招商招好商行动与项目推进等一系列工作，扎扎实实抓好项目资金争取工作。结合万安实际，在低碳环保、研学旅游、一二三产融合、标准体系建设等方面策划生成更多有质量的新项目，努力争取获得更多项目资金支持，实现争取项目资金的持续性。同时，加强横向对接，主动与县发改、财政等部门对接沟通，多渠道掌握、了解上级相关信息，提高跟踪对接实效，为我镇稳定税源提供坚强保障。

　　（二）聚焦民生保障，优化财政支出结构

　　在财政支出管理上，按照保工资、保运转、保基本民生的总要求，牢固树立“过紧日子”的思想，继续从严控制“三公”经费、压减一般性支出。切实保障和改善民生，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，完善财政稳定投入机制。建立财政支农支出稳定增长机制，落实发展高效农业、农业规模化经营、农业综合开发、农业科技进步等扶持政策，加快发展现代特色农业，带动农民就业致富。

　　（三）坚持理财有章，着重民生保障

　　规范我镇污水处理费征收、使用及管理，保障污水处理设施的建设、运行和维护。加大农村公益事业财政奖补项目投入，结合全域旅游、美丽乡村建设等，整合各类支农惠农资金，支持深化“乡村振兴·美丽捷文”建设，持续推进打造林改升级版。支持全域旅游建设，大力发展“旅游+农业”“旅游+文化”推动乡村旅游发展。加大农业投入，支持各村开展农业三产融合发展、特色农业服务中心建设等项目，建设机制活、产业优、百姓富、生态美的有温度的幸福万安。

　　（四）坚持用财有效，强化精细管理

　　坚持党对财政工作的领导，把讲政治的要求落实到财政工作的全过程各环节，牢固树立依法理财意识，严格执行《中华人民共和国预算法》，自觉接受人大和社会监督，及时办理人大代表建议，切实为人民理好财、管好财。强化对重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况的监督检查。加强财务人员培训，提高政策水平和业务素质，强化会计信息质量监督，规范财务管理，严肃财经纪律。强化预算绩效管理，推进预算管理一体化建设，充分发挥预算管理一体化平台作用，规范乡镇预算执行，优化财政支出结构。强化财政监管，防范化解风险，建立健全财政部门内部控制体系，完善内部管理制度，规范审批程序，推动财政资金安全规范使用。