一、2024年预算执行情况

　　2024年是“十四五”规划的关键之年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下、在镇人大的监督和上级财政部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和中央、省、市、县决策部署，积极开源节流，加强收支管理，保障改善民生，全镇预算执行情况总体平稳。

　　（一）财政（财力）收入情况

　　预计2024年财政（财力）收入总计4193.89万元，占年初预算5110万元的82.07%。其中： 

　　（1）一般转移性支付收入1138.75万元。

　　（2）上级部门补助收入3021.49万元。

　　（3）其他收入33.65万元。

　　预计2024年全镇完成税收606.22万元，其中：飞地工业及建筑业税收444.45万元，烟叶税收161.77万元。

　　（二）支出情况

　　预计总支出4158.56万元，占年初预算的80.99%。其中：

　　（1）按经济支出科目分

　　预计2024年经常性支出1370.57万元，其中：工资福利支出910.23万元、对个人和家庭补助支出246.49万元、商品和服务支出213.85万元；

　　项目支出1902.27万元；专项支出885.72万元。

　　（2）按支出功能科目分

　　预计2024年一般公共服务支出1219.5万元、文化体育与传媒支出125.5万元、社会保障和就业支出532.27万元、医疗卫生支出29万元、节能环保支出112万元、城乡社区支出58.69万元、农林水支出1891.6万元、乡村振兴支出190万元。

　　（三）收支平衡情况

　　预计2024年财政收入4193.89万元，财政支出4158.56万元，结转下年支出35.33万元，财政运行总体平衡。

　　因刚至年末，财务未进行总决算，以上数据在决算编制中可能会有所调整，决算编制后再报镇人大审批。

　　二、2024年财政主要工作

　　（一）聚财源，增强财政保障能力。一是争取项目资金。争取武平县小澜溪桃溪段治理工程1490万元、桃溪镇安全生态水系建设项目960万元、2024年中央专项彩票公益金-桃韵茶乡山水画廊项目300万元、2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（地质灾害综合防治体系建设工程）项目150万元、2024年道路交通桥梁建设项目130.14万元、2024年自然灾害救灾资金51.82万元等专项资金。二是优化招商方式。调整《桃溪镇招商引资工作方案》，动员镇村干部、乡贤、商会等各界力量参与招商引资，形成以商招商工作合力，对接洽谈有意向企业7家，新签约项目4个，为我镇稳定税源提供坚强保障。三是盘活闲置资产。成立绿茶产业党总支，向上争取科技特派员项目资金，盘活闲置历史建筑、广场及原桃溪公社茶山、茶厂，促进我镇经济产业增收增效，增强财力保障。四是强化税收管征。加强对引进重点税源企业的管理与服务，进一步完善综合治税体制机制建设，推进税费协同共治，依法依规组织税费收入，实现应收尽收。

　　（二）保民生，补齐乡村事业短板。2024年桃溪镇聚焦群众关心关切的急难愁盼问题，积极向上争取农村公益事业建设财政奖补项目资金85万元，实施了道路桥梁建设、农田水利建设、公益性骨灰堂、文体广场等7个惠民项目建设，有力提升人民群众的获得感、幸福感。

　　（三）强管理，提升财政治理效能。持续深化预算管理改革，依托预算管理一体化平台，科学、精细编制财政预算和部门预算。全面实施预算绩效管理，开展重点项目绩效再评价及专项资金、部门整体支出绩效自评，强化绩效评价结果运用，全面提高财政资金使用效益。

　　（四）防风险，筑牢财政安全底线。加强对部门预算执行情况、专项资金使用情况的监督管理，完善和改进内控制度，进一步完善资金管理制度，对各项资金做到“事前、事中、事后”的全程监管，确保资金运行的安全性和效益性。

　　三、2025年预算草案

　　2025年的预算编制和财政工作，要以深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神为指引，坚持以稳中求进、以进促稳的工作要求，根据我镇经济社会发展的现状与今后发展需求，公共财政预算收支拟作如下安排：

　　（一）收支计划预算

　　1.财政（财力）收入情况

　　预计2025年财政（财力）收入总计4230万元，与上年持平，其中：县财政转移支付补助收入1160万元、上级部门补助收入3030万元、其他收入40万元。

　　预计2025年全镇完成税收615万元，其中：飞地工业、建筑业税收475万元，烟叶税收140万元。

　　2.支出情况

　　（1）按经济支出科目分

　　预计2025年经常性支出1350万元，其中：工资福利支出912万元、商品和服务支出204万元、对个人和家庭补助支出234万元。

　　专项支出1030万元；项目支出1850万元。

　　（2）按支出功能科目分

　　预计2025年一般公共服务支出1240万元、文化体育与传媒支出126万元、社会保障和就业支出535万元、医疗卫生支出29万元、节能环保支出113万元、城乡社区支出50万元、农林水支出1875万元、乡村振兴支出230万元、其他支出32万元。

　　（二）2025年财政主要工作

　　2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，做好2025年财政工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，积极培植财源，挖掘增收潜力，增强财政综合财力，持续优化支出结构，以高质量财政工作保障我镇高质量发展，促进全镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作：

　　1.强税源，保财政稳健运行。围绕年度收支目标任务，以增加收入为聚焦发力。一是抓好镇本级的税收收入，强化现有税源对我镇财税增长的支撑作用，继续做好我镇招商引进的10家飞地企业和4家建筑业服务工作，稳定基础财源。二是拓宽增收渠道，培植新税源。加大招商引资力度，积极跟进签约及在谈项目，做好金泰天然植物素和新型环保生物质颗粒生产项目、鑫盛德蚀刻生产项目、岩前矿渣综合利用项目，争取尽快签约并入园开工建设。三是加大盘活镇林场资源力度。发挥闲置资源积极效益，推动沉淀闲置资产资源常态化、长效化处置管理，以增加我镇财源收入。

　　2.惠民生，积极向上争取资金。

　　围绕桃溪现有资源，积极策划桃溪省级乡村振兴示范点项目、桃溪商贸中心补助项目、桃溪村闽台乡建乡创合作项目、桃溪中学体育馆项目、桃溪红色村庄项目、湘坑溪山洪沟防洪治理项目等，打造桃溪新篇章。

　　3.提效能，深化财政监督管理。牢固树立依法理财意识，严格执行《新预算法》，自觉接受人大和社会各方面监督。加强财务人员培训，提高政策水平和业务素质，为党委政府做好参谋。强化会计信息质量监督，规范财务管理，严肃财经纪律。建立健全财政部门内控机制，完善审批程序，规范财政资金管理。强化对重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况的监督检查。