一、2024年财政预算执行情况

　　一年来，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导以及镇人大的依法监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持科学理财、依法理财，积极培植我镇财源，着力推进我镇财政绩效改革，切实强化财政监管，积极培育新的经济增长点，并始终贯彻上级财政政策，严格执行我镇年初预算指标，规范增收节支，积极协税护税，多渠道增加镇级财政收入，合理履行节约措施，科学履职、统筹安排。在确保我镇工资发放、机关运转、重点项目支出、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、惠农补贴、社会保障等各项事业发展方面发挥了积极作用，全镇财政运行总体良好，较好地完成了年度收支任务。

　　（一）2024年预算收支执行情况

　　1.预计收入完成情况：

　　（1）2024年上级财政拨款收入总计1548.58万元，比上年1707.35万元减少了158.77万元，同比降幅9.3%。其中包含项目类收入372.1万元，运转经费类276万元，人员工资467.88万元（包含编外长期聘用人员工资）、五险二金148.35万元，村干部、六大员工资232.94万元，其他收入51.31万元。

　　（2）预计2024年税收收入完成964.86万元，其中：

　　①2024年工商税（1-11月份）完成税收收入（全口径）866.88万元，占全年预算收入任务165万元的525.31%，比上年同期111.59万元同比增幅676.84%，税收分成情况预计“飞地企业”和建筑业合计分成184.14万元，与上年同期21.28万元增幅162.86万元，同比增幅765.43%。

　　②2024年烟叶税完成100.35万元，比去年减少了11.49万元，与上年同比降幅10.27%；烟叶税分成为59.63，比去年减少了9.13万元，与上年同比降幅13.28%；其中：镇级分成15.09万元，村级7.92万元；土地流转种植大户10.35万元；烟农20.07万元；其他分成6.6万元。

　　2.支出完成情况：

　　（1）预计转移支付补助支出1372.07万元。

　　①预计基本支出848.27万元，其中：经常性支出466.98万元（在职人员工资437.8万元、劳务派遣15.11万元、遗属补助14.07万元）；五险二金148.35万元；村级主干及六大员232.94万元。

　　②预计行政运行（项目）支出：523.8万元，其中：运转经费补助支出40.98万元；公务员（含参公人员）车改补贴支出13.73万元；在职人员定额公用经费39万元；村级党建办公经费支出30.8万元；税收分成支出108.18万元（所属期为2023年度，今年度的税分成将在2025年支出），包含飞地工业分成（含建筑业）9.42万元，服务矿山补助30万元；烟叶税分成68.76万元，其中：镇级16.87万元、村级8.73万元、烟农23.18万元、烤烟房补助9.18万元，合作社以及土地流转大户10.8万元；基本建设类项目支出291.11万元。

　　（2）预计税收分成支出725.73万元，其中：

　　预计上解支出（1-11月份）682.65万元，主要指（全口径）工商税收；烟叶税上解支出43.08万元。

　　（3）收支平衡情况

　　当年财政收入1548.58万元，减去财政支出1372.07万元及预计在12月底还将支出人员工资奖金类、项目款等176万元，收支平衡。

　　以上预计收支情况将在决算编制中会有所调整，待决算完成后再向镇人大报告。

　　（二）财政预算执行主要成效

　　1.着力稳定收入，发挥财政资金效益。充分整合财政资源，大力提质增效，落实积极财政政策。坚持把完成财政收支预算作为首要任务，分析全镇经济运行情况，不定期走访企业，研究企业税收变化趋势，增强组织收入预见性和主动性，充分挖掘财税增收潜力，积极加强部门之间协调配合，建立好部门关系，杜绝税收漏洞，切实做到应收尽收。坚持厉行节约，严格控制一般性支出，加强政府采购规范运作，充分发挥财政资金使用效益。

　　2.优化支出结构，提高民生保障水平。科学规范整合财政涉农资金，充分发挥财政资金使用效益。在财政资金保障有力的情况下，有序地开展了我镇乡村振兴等各项工作，充分发挥了财政融资平台的作用，为我镇打好乡村振兴等各项工作发挥积极作用。

　　3.履行勤俭节约，提高资金运行效率。履行勤俭节约，规范资金收支制度，不断强化预算约束力，坚决执行上级要求，履行勤俭节约，严控“三公”经费报支审核和各种消耗性，福利性支出。积极应对财政金融政策，有效盘活存量资金，大力压缩一般性支出。

　　4.做好惠民服务，财政惠及百姓民生。2024年我镇积极向上争取财政奖补资金，并组织实施项目村“一事一议”财政奖补工作。根据武财农〔2024〕19号文件精神，第一批农村公益事业建设财政奖补项目有4个村，分别是帽布村、大禾村、龙坑村、上梧村，计划财政奖补资金51万元。根据武财〔2024〕33号文件精神，第二批农村公益事业建设财政奖补项目坪坑村，计划财政奖补资金10万元，全年共计5个项目累计财政奖补资金61万元。

　　二、2025年财政预算收支计划（草案）

　　2025年财政预算编制工作，要全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，重点突出坚持稳中求进工作总基调，按照“量力而行、积极而为、保障基本、支持重点、规范透明、严格监管”的原则，围绕我镇经济社会健康发展的新格局、新要求；公共财政预算收支拟作如下安排：

　　（一）收支计划安排

　　1.税收收入239.85万元

　　①预计2025年税收收入任务（全口径）179.85万元（按县财政局下达指标为准）比上年增加14.85万元增长9%；②预计烟叶税完成60万元与上年基本持平。

　　2.预计2025年上级财政拨款收入总计1641.49万元，比上年1548.58万元增加了92.91万元，增幅6%。其中包含人员工资465.27万元（包含编外长期聘用人员工资）、五险二金140.06万元，村干部、六大员工资207.27万元，项目类收入455万元，运转经费类236.7万元，其他收入137.19万元。

　　3.计划争取上级专项资金补助1500万元。                                                      

　　（二）支出计划预算安排

　　（1）2025年预计财政支出1641.49万元，比上年增加92.91万元，增长6%。

　　①预计基本支出812.6万元，其中：经常性支出465.27万元（在职人员工资418.97万元、劳务派遣16.18万元、遗属补助13.94万元）；五险二金140.06万元；村级主干及六大员207.27万元。

　　②预计行政运行（项目）支出：828.89万元，其中：运转经费补助支出40.98万元；公务员（含参公人员）车改补贴支出10.92万元；在职人员定额公用经费27万元；村级党建办公经费支出30.8万元；税收分成支出95万元；服务矿山补助30万元；其他基本业务费2万元；基本建设类项目支出455万元；其他费用支出137.19万元。

　　（2）其他预算支出434万元。预算安排如下：安全生产经费（含食品、药品安全、消防安全、交通安全）30万元；人大工作经费8万元；财税事务经费5万元；教育投入30万元；政府采购138万元；林长制经费（含森林防火经费）10万元；违法建设整治工作经费（含水利建设）10万元；行政综合执法工作经费5万元；生态环保工作经费5万元；工会经费30万元；团妇联经费2万元；统计经费2万元；综治平安建设经费12万元（禁毒3万元、反电信网络诈骗3万元、平安三率宣传3万元、信访维稳3万元）；农副产品宣传推介费30万元；招商引资工作经费30万元；科普活动（宣传）经费5万元；党建经费（党建办、纪检组织、宣传统战）30万元；河湖长制工作经费5万元；武装工作经费5万元；精神文明建设10万元；农村人居环境整治工作经费5万元；档案工作经费10万元；三公经费支出27万元。

　　（三）2025年财政主要工作

　　2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持以政领财、以财辅政，坚持与时俱进、科学理财，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，坚持稳字当头、稳中求进，坚持统筹兼顾、综合平衡，扎实推进我镇经济建设。继续实施积极稳健的财政政策，有效防范化解重大经济金融风险，坚持稳增长、调结构、惠民生、保稳定的工作要求，齐心协力，统筹谋划我镇经济平稳协调稳健发展。

　　1.坚持科学理财，抓好财源建设，促进财政收入持续健康发展。积极挖掘非税收入潜力，规范非税收入征管流程，确保非税收入及时足额入库。积极扩宽税源，努力实现今年财政收入比上年有所增长，坚持抓招商、攻项目，在推动经济发展上求突破，积极向上争取项目资金，确保完成预定收入任务。

　　2.坚持财政为民，惠及百姓民生，进一步加大“三农”资金的投入，大力支持优势特色产业发展。加大对教育、文化卫生、综合治理、交通安全、精神文明建设、农村人居环境整治、社会保障等惠及民生项目方面的投入，充分发挥财政资金的使用效益，引导和带动更多的资金补齐民生事业短板。着力夯实农业农村基础结构性调整，加大粮食生产补助和政策支持力度，深入推进农业供给侧结构性改革，提升农业农村基础设施建设，科学规划、合理分配，健全统一规范透明的财政转移支付制度。

　　3.坚持预算执行，严格绩效管理，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的预算绩效管理模式，统一财政专户管理，加强财政资金的使用和安全监督，构建财政资金风险防控机制，夯实预算管理基础性工作。

　　4.坚持公开透明，完善资金统筹，制定合理规范科学准确的财政资金分配关系，提高预算编制的科学性和公开公平性。稳步推进预算公开，实现质的有效提升和量的合理增长，增强财政资金管理的透明度。

　　5.坚持队伍建设，加强服务管理，努力把财政队伍建设成依法行政、依法理财、业务精、作风正、高效廉洁的财政队伍，坚决贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，执行党的基本路线、方针政策，紧紧围绕经济建设为中心，加强思想建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设，促进财政干部勤政廉洁，努力提升财政干部的服务意识和开拓精神，形成凝心聚力、团结拼搏、干事创业的良好氛围。