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2017年武平县总工会预算公开说明
来源:    作者:    发布时间:2017-06-16    【字体: 】 点击量:

2017武平县总工会预算公开说明

 

2017年武平县总工会预算经上级主管部门批复通过,按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年预算说明如下:

 一、单位主要职责

县总工会是主管工会工作的县委群团部门,主要职责是:代表和组织职工参与国家和社会事务管理,发挥职工群众参政议政作用,维护职工合法权益,组织职工参与本单位的民主决策民主管理民主监督。密切联系职工,听取和反映职工的意见和要求,关心职工的生活,帮助职工解决困难,全心全意为职工服务。

二、预算单位基本情况

县总工会共有预算单位3个,包括县总工会本级和工人俱乐部、总工会职工学校2个所属二级预算单位。其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

人员编制数

在职人数

武平县总工会

群团机关

5

4

武平县总工会职工学校

一般事业单

3

3

武平县工人俱乐部

一般事业单

4

1

 

三、单位主要工作任务

县总工会2017年的主要工作任务是: 全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕县委“再上新台阶、建设新武平”的决策部署,以推进工会系统全面从严治党为引领,强化“四个意识”,确实增强“三性”,突出去除“四化”,主动深入社区园区校区,服务大局,服务发展,服务职工,团结动员全县广大职工主动融入“四城同创”,为实现“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新武平而努力奋斗,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

(一)加强党的建设,提升政治使命感。

1.突出落实全面从严治党工作主线,增强工会党组织政治性。

2.突出落实从严治党的主体责任,积极营造良好的政治生态。

3.突出落实党风廉政建设责任制,持之以恒加强作风建设。

(二)开展系列活动,提升职工获得感。

1.深入开展劳动竞赛活动,激发职工建功立业。

2.着力提高职工队伍素质,引导职工创新创业。

3.抓好职工文化阵地建设,丰富职工精神生活。

(三)强化宣传教育,提升社会荣誉感。

1.开展系列宣传活动,营造政治氛围。

2.广泛宣传劳模事迹,弘扬劳动精神。

3.广泛运用新媒体,转变宣传方式。

 (四)抓好服务维权,提升社会责任感。

1.做好困难职工帮扶工作,做到服务职工“一片心”

2.做好全县职工的维权工作,做到服务职工“一个家”。

3.创新新媒体服务方式,做到服务职工“一张网”。

(五)加强自身建设,增强工会感召力。

1.加强基层工会组织建设,发挥基层工会作用。

2.积极稳妥推进工会改革,增强工会自身活力。

3.营造干事创业氛围,树立奋发有为良好形象。

各级工会组织要进一步加强政治理论学习,善于运用科学理论和政治思维指导工会工作;要强化党的领导,自觉将工会工作融入县委发展大局,主动作为,敢于担当,恪尽责守,真正发挥桥梁纽带作用;要责字当先,干字当头,廉字当中,既要想干愿干主动干,又要能干会干善于干,锐意进取,敢于担当,不断提升精气神;要抓好调查研究,深入基层,深入企业,深入一线,既服务广大职工,又要在职工一线中强化实践锻炼,提高工作能力;要进一步转变工作作风,脚踏实地,振奋精神,务求实效,以饱满的精神状态,全力完成今年各项工作任务;要清政为民,廉洁正气,传承好保护好总工会优良传统和宝贵精神财富。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,武平县总工会(含2个下属事业单位)收入预算为539.05万元,上年结转收入1029.9925万元。相应安排支出预算380.85万元,其中;人员支出136万元,公用支出244.85万元。

五、预算支出情况

2017年预算支出380.85万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)501职工活动支出(科目)11.5万元。主要用于职工教育培训、订阅报刊、宣传、元旦五一活动经费等支出。

(二)502维权支出(科目)77.35万元。主要用于劳模荣誉津贴、职工帮扶助困、送温暖等经费支出。

(三)503业务支出(科目)93万元。主要用于干部培训、全委会、工会组织员专干工资、乡镇工作经费等支出。

(四)504行政支出(科目)124万元。主要用于人员工资、交通费、公务办公经费、接待经费、通讯误餐补贴等支出。

(五)505资本性支出(科目)4万元。主要用于购置办公设备(电脑、打印机、监控设备、沙发、办公桌)等支出。

(六)506补助下级支出(科目)21万元。主要用于基层工会工作经费补助、劳模协会工作经费等支出。

(七)507事业支出(科目)30万元。主要用于事业人员工资、绩效奖、文明奖等支出。

(八)508其他支出(科目)20万元。主要用于挂钩乡村扶持经费、店租税、职工书屋租金、其他零星费用等支出。

六、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算数为4.35万元,其中公务接待费2.85万元,公务用车购置及运行维护费1.5万元。

具体情况如下:
  
(一)公务接待费

2017预算安排2.85万元,公务接待费主要用于省、市工会对我县工会各项工作的督查、调研、检查及周边县市区来武平工作交流等接待支出。

(二)公务用车购置及运行费

2017年预算安排1.5万元,公务用车运行费1.5万元,主要用于向政府公务用车机关调用车辆燃料费、过路过桥费等方面支出。

注:附2017年县(市、区)工会经费收支预算审批表

 

 

 

 

武平县总工会

2017526

 

 

 

2017年度县(市、区)工会经费收支决算审批表

 

单位:

武平县总工会

 

 

 单位:元

 

                  

单位上报全年预算数

市总核定全年预算数

备注

 
 

编号

名称

 
 

401

会费收入

 

 

 

 

402

拨缴经费收入

2,925,000.00

2,925,000.00

 

 

403

上级补助收入

1,774,600.00

1,774,600.00

 

 

40301

    回拨补助

332,000.00

332,000.00

 

 

40302

    专项补助

819,100.00

819,100.00

 

 

40303

    超收补助

 

 

 

 

40304

    帮扶补助

462,000.00

462,000.00

 

 

40305

    送温暖补助

161,500.00

161,500.00

 

 

40306

    救灾补助

 

 

 

 

40307

    其他补助

 

 

 

 

404

政府补助收入

370,900.00

370,900.00

 

 

405

行政补助收入

 

 

 

 

406

事业收入

 

 

 

 

407

投资收益

 

 

 

 

408

其他收入

320,000.00

320,000.00

 

 

 

本年收入合计

5,390,500.00

5,390,500.00

 

 

501

职工活动支出

115,000.00

115,000.00

 

 

50101

    职工教育费

5,000.00

5,000.00

 

 

50102

    文体活动费

50,000.00

50,000.00

 

 

50103

    宣传活动费

50,000.00

50,000.00

 

 

50104

    其他活动费

10,000.00

10,000.00

 

 

502

维权支出

773,500.00

773,500.00

 

 

50201

    劳动关系协调费

 

 

 

 

50202

    劳动保护费

 

 

 

 

50203

    法律援助费

 

 

 

 

50204

    困难职工帮扶费

462,000.00

462,000.00

 

 

50205

    送温暖费

161,500.00

161,500.00

 

 

50206

    其他维权支出

150,000.00

150,000.00

 

 

503

业务支出

930,000.00

930,000.00

 

 

50301

    培训费

5,000.00

5,000.00

 

 

50302

    会议费

20,000.00

20,000.00

 

 

50303

    外事费

 

 

 

 

50304

    专项业务费

9,000,000.00

9,000,000.00

 

 

50305

    其他业务费

5,000.00

5,000.00

 

 

504

行政支出

1,240,000.00

1,240,000.00

 

 

50401

    工资福利支出

610,000.00

610,000.00

 

 

50402

    商品和服务支出

180,000.00

180,000.00

 

 

50403

对个人和家庭的补助

450,000.00

450,000.00

 

 

50404

    其他行政支出

 

 

 

 

505

资本性支出

40,000.00

40,000.00

 

 

50501

    房屋建筑物购建

 

 

 

 

50502

    办公设备购置

40,000.00

40,000.00

 

 

50503

    专用设备购置

 

 

 

 

50504

    交通工具购置

 

 

 

 

50505

    大型修缮

 

 

 

 

50506

    信息网络购建

 

 

 

 

50507

    其他资本性支出

 

 

 

 

506

补助下级支出

210,000.00

210,000.00

 

 

50601

    回拨补助

 

 

 

 

50602

    专项补助

110,000.00

110,000.00

 

 

50603

    超收补助

 

 

 

 

50604

    帮扶补助

 

 

 

 

50605

    送温暖补助

 

 

 

 

50606

    救灾补助

 

 

 

 

50607

    其他补助

100,000.00

100,000.00

 

 

507

事业支出

300,000.00

300,000.00

 

 

508

其他支出

200,000.00

200,000.00

 

 

 

预备费

 

 

― ― ―

 

 

本年支出合计

3,808,500.00

3,808,500.00

 

 

 

本年结余

1,582,000.00

1,582,000.00

 

 

 

加:上年结余

10,299,925.54

10,299,925.54

 

 

 

加:本年收回投资

 

 

 

 

 

减:本年投资

 

 

 

 

 

减:本年提取后备金

 

 

 

 

 

期末滚存结余

11,881,925.54

11,881,925.54